Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 232012 |
Číslo faktúry: | FD /0137/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s mater. š |
Dodávateľ: | Ján Vícena Elektromontáže |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava bleskozvodu |
Fakturovaná suma s DPH: | 2759,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2012 |
Dátum úhrady: | 31.08.2012 |
Súbor: | FD_0137_012 |
Zverejnené: | 06.12.2012 |